进入开票系统：将IC卡插入读卡器 ，双击桌面上的防伪开票图标，点击进入系统，进入操作员登陆窗口，点击确认。

系统设置：发票读入：点击“系统设置”，点击“发票读入”，系统自动将信息读入金税卡。
 点击客户编码，点击“+”号，输入编码，单位名称，税号，地址电话，开户银行名称和账号，点击左上方的“退出”按钮，提示保存，点击“是”。
点击商品编码，点击“+”号，输入编码，商品名称，选择商品税目，输入规格型号，计量单位，点击左上方的“退出”按钮，提示保存，点击“是”。

开具发票：进入系统后，点击“发票管理”模块，点击“发票填开”，核对一下发票号码，然后单击“确认”，点击购货单位名称（或纳税人识别号）后面的下拉按钮，找到购货方信息后双击，商品信息也是需要选择，填上数量，单价（填含税价格），点击上方的对号，销货单位信息默认，填上收款人，复核人，核对无误后点击左上方的“打印”按钮，（打印是保存打印，只要点击了打印，本张发票就不能再作修改），会出现一个默认打印的对话框，将对应的纸张发票放入打印机，点击“打印”按钮，发票就开出来了。开完一张发票后，会提示要不要开下张发票，如果还要开的话，就点击“确认”，如果不开了，就点击取消。

发票作废：点击“发票管理”模块，点击“发票作废”（或点击发票开具管理菜单下的已开发票作废），选中要作废的发票，点击“作废”按钮。

开具负数发票：点击发票填开，点击确认，然后点上面的负数，输入要冲销的发票代码或号码，输入两遍，点击下一步，点击确认，系统自动将发票数量和金额转成负数。点击发票上面的打印，再点击打印，发票就打印出来了。（金额用红笔写）

发票查询：开具的发票可以在发票查询里面找到，如果开发票的时候未打印，可以在发票查询里面打印。

抄税：月初将上月开具的发票信息抄税，点击报税处理模块里面的抄税处理，点确认，系统会自动将上月开具的发票信息抄到IC卡上，然后拿着IC卡去税务局报税。

退出开票系统：点击退出按钮，点击退出系统，将IC卡拔出，放在指定位置保管好。